Корректировка отчетности по НДС и по налогу на прибыль при задвоении поступления услуги: как в 1С 8.3 внести исправления?
Добрый вечер ! Подскажите пожалуйста ! Сдала НД по НДС и НД по налогу на прибыль за 3 кв , сейчас обнаружила задвоение поступления услуги в 3 кв. Получается занижен налог ндс и налог на прибыль . Как внести исправления в 1с 8.3 бухгалтерия ? И будет ли штраф за несвоевременную уплату налога ? Речь идёт о копейках .. поступление на 300 руб !
Comments
-
Цитата: Как внести исправления в 1с 8.3 бухгалтерия ?Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
1 С 8.3 ред. 3.0 бухгалтерия предприятия
-
Добрый день.
Необходимо создать два документа "Операция" с видом "Сторно документа". Первый сторнируете сам документ Поступление. Вторым документов сторнируете Счет-фактуру. Во втором документе в движениях регистра "НДС Покупки" вносите изменения:
в графе Запись дополнительного листа — заменить значение на Да;
в графе Корректируемый период — указать любую дату корректируемого квартала, можно последний день квартала
Далее формируете уточненную декларацию.
Если у вас включен "Раздельный учет НДС", то принятие к вычету было не счет-фактурой, а документов "Формирование записей книги покупок". Поэтому помимо сторнирования необходимо будет еще сделать документ "Восстановление НДС".
