При регистрации счетов-фактур налогового агента по аренде муниципального имущества не формируются проводки
Добрый день! УСН, арендуем помещение у администрации города. Платим до 10 числа текущего месяца (авансом).
1С8.2 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.18).
С января 2015 года при регистрации счетов-фактур программа перестала формировать проводку Д76НА-К68.32.
Мои проводки:
1. Д76.05-К51 = 4949,53 (списание с расчетного счета -перечислена арендная плата)
2. Д68.32-К51 = 891,00 (списание с расчетного счет -перечислен НДС )
3. На основании проводки 1. формирую счет-фактуру.
Еще в декабре 2014 в результате этой операции формировалась проводка Д76НА-К68.32. В этом году она не формируется. 🙁
4. Последним днем месяца делаю Поступление товаров, работ, услуг:
Д26-К76.05 = 5840,53
Д76.05-К76НА = 890,93
Что я делаю не так? Может отжала где какую галочку?
С января 2015 регистрировать в журнале учета сч.-фактуры не надо. Но они должны попадать в Книгу продаж. И мы ее должны сдавать в налоговую. Если я правильно поняла новые требования. Но у меня в Книгу продаж тоже ничего не попадает и ,естественно, декларация пустая. Уже замучилась рыться в интернете. Ответа на свой вопрос найти не могу. Надежда только на Бухгалтерию Онлайн. Люблю я этот сайт. 😀
Спасибо заранее всем, кто откликнется.
С уважением, Татьяна.
1С8.2 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.18).
С января 2015 года при регистрации счетов-фактур программа перестала формировать проводку Д76НА-К68.32.
Мои проводки:
1. Д76.05-К51 = 4949,53 (списание с расчетного счета -перечислена арендная плата)
2. Д68.32-К51 = 891,00 (списание с расчетного счет -перечислен НДС )
3. На основании проводки 1. формирую счет-фактуру.
Еще в декабре 2014 в результате этой операции формировалась проводка Д76НА-К68.32. В этом году она не формируется. 🙁
4. Последним днем месяца делаю Поступление товаров, работ, услуг:
Д26-К76.05 = 5840,53
Д76.05-К76НА = 890,93
Что я делаю не так? Может отжала где какую галочку?
С января 2015 регистрировать в журнале учета сч.-фактуры не надо. Но они должны попадать в Книгу продаж. И мы ее должны сдавать в налоговую. Если я правильно поняла новые требования. Но у меня в Книгу продаж тоже ничего не попадает и ,естественно, декларация пустая. Уже замучилась рыться в интернете. Ответа на свой вопрос найти не могу. Надежда только на Бухгалтерию Онлайн. Люблю я этот сайт. 😀
Спасибо заранее всем, кто откликнется.
С уважением, Татьяна.
Comments
-
Добрый день!
По-моему речь не о проводках в чистом виде.., а о учете НДС вами - не плательщиком НДС.
Вероятно, теперь механизмы изменены.
Раньше вы вели учет Сф-р в журнале, и сдавали Декларацию по НДС. Так?
Если у вас только НДС налогового агента по муниц.аренде, то , думаю, все что надо формируется, для декларации.
Ведь вам по-прежнему надо сдавать титульный лист и раздел 2. А журнал учета СФ с 01.01.2015 вам вести не нужно.
И вам не требуется отдельно ежемесячное или ежеквартальное проведения док-та "Формирование книги покупок ", т.к. вы не можете этот НДС принимать к вычету. Он у вас уже учтен в проводках.
Зачем вам, неплательщику, книги учета по НДС?? 🤨 -
Здравствуйте, Алена! Спасибо, что ответили. Видимо больше никто с этим не сталкивался.
Возможно Вы правы. Но без этой проводки не закрываются счета 68,32 и 76НА (проводка Д76НА-К68.32). А декларация не заполняется тоже. В том то и весь вопрос.
Попробовала на другой базе, там все нормально, все формирует. Что и где "отжато" в программе? Не могу найти.
Коллеги, помогите!
С уважением, Татьяна -
Добрый день!Цитата: Здравствуйте, Алена! Спасибо, что ответили. Видимо больше никто с этим не сталкивался.Возможно Вы правы. Но без этой проводки не закрываются счета 68,32 и 76НА (проводка Д76НА-К68.32). А декларация не заполняется тоже. В том то и весь вопрос.Попробовала на другой базе, там все нормально, все формирует. Что и где "отжато" в программе? Не могу найти.Вероятно, вы правы, никто не сталкивался... Ни у всех же при УСН есть налоговое агентство по НДС.Цитата: ....3. На основании проводки 1. формирую счет-фактуру.Еще в декабре 2014 в результате этой операции формировалась проводка Д76НА-К68.32......4. Последним днем месяца делаю Поступление товаров, работ, услуг:Д26-К76.05 = 5840,53Д76.05-К76НА = 890,93Здесь всё верно.
Настройки изменяли в уч.политике?
Между обновлениями был большой разрыв или постоянно следите за обновлениями?
Функциональность - полная? -
Обновляю постоянно через интернет. Учетную политику не меняла. Но в мою базу заходил специалист, обслуживающий 1С. Вчера стала сравнивать, в чем разница между прошлым и нынешним годом. Открыла Сч-фактура выданные, Результат проведения документа. В этом году был только "Журнал учета сч.-фактур". Ни "НДС Продажи", ни "Бухгалтерский и налоговый учет" не было. В настройках ввела. И провела все ручной проводкой. У меня это последний период(1 кв.). Больше этих операций не будет. После этого сформировалась Книга продаж и заполнилась Декларация. Счета тоже закрылись.
Так и не поняла, что же это было. Но больше заморачиваться не хочу. Тем более, что эта организация прекращает свою деятельность. Спасибо большое за участие.
С уважением, Татьяна
